3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. CHEF
DO GABINETE DO PREF. P/ COBRIR DES-
PESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED
MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
105,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. CHEF
DO GABINETE DO PREF. P/ COBRIR DES-
PESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED
MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
105,50
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. CHEF
DO GABINETE DO PREF. P/ COBRIR DES-
PESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED
MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
105,50
09/06/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2020
ELCIDES JOSE BRUN - 1623
105,50
TOTAL
105,50
105,50
105,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
