| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1920 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO Nº 06/2020. | 6.032,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO Nº 06/2020. | 6.032,00 | ||
| 01/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/046398; | 6.032,00 | ||
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho 1920/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.032,00 | ||
| TOTAL | 6.032,00 | 6.032,00 | 6.032,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
