| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRO ALBINO PASINI |
| Número do empenho: | 1923 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MADEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO DE UNID. CB 3,500 DE PRANCHA DE EUCALIPTO P/ MANUTENÇÃO SUBSTITUI- ÇÃO REFORMAR PONTE LOCALIZADA DA LINHA BINELO. CFE AUTORIZAÇÃO. | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO DE UNID. CB 3,500 DE PRANCHA DE EUCALIPTO P/ MANUTENÇÃO SUBSTITUI- ÇÃO REFORMAR PONTE LOCALIZADA DA LINHA BINELO. CFE AUTORIZAÇÃO. | 4.200,00 | ||
| 01/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000000009; | 4.200,00 | ||
| 10/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2020 PEDRO ALBINO PASINI - 4454 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
