Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1936
Data de lançamento:
01/06/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PIVO DIANTEIRO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA IQG5768 UTILIZADO PELO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PIVO DIANTEIRO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA IQG5768 UTILIZADO PELO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
230,00
01/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029601867;
230,00
15/06/2020
Pagamento de Empenho 1936/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
