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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1941 Data de lançamento: 01/06/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA FOLHA FÉRIAS JUNHO 2020 0,00 750,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2020 PELA DESPESA EMPENHA FOLHA FÉRIAS JUNHO 2020 750,79
01/06/2020 pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidores do executivo com gozo ferias 01/06/2020 a 30/06/2020 750,79
15/06/2020 Pagamento de Empenho 1941/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,79
TOTAL 750,79 750,79 750,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.