Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FOLHA FÉRIAS JUNHO 2020 |
2.252,38 |
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| 01/06/2020 |
pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidores do executivo com gozo ferias 01/06/2020 a 30/06/2020 |
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2.252,38 |
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| 01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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29,44 |
| 01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COVID - 19, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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51,66 |
| 01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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275,80 |
| 01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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672,72 |
| 15/06/2020 |
Pagamento de Empenho 1942/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.222,76 |
| TOTAL |
2.252,38 |
2.252,38 |
2.252,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
