Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FOLHA FÉRIAS JUNHO 2020 |
3.358,59 |
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01/06/2020 |
pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidores do executivo com gozo ferias 01/06/2020 a 30/06/2020 |
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3.358,59 |
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01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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6,89 |
01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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222,01 |
01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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380,62 |
01/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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970,52 |
15/06/2020 |
Pagamento de Empenho 1946/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.778,55 |
TOTAL |
3.358,59 |
3.358,59 |
3.358,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.