| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1951 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FOLHA FÉRIAS JUNHO 2020 | 436,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHA FOLHA FÉRIAS JUNHO 2020 | 436,24 | ||
| 01/06/2020 | pela despesa empenhada referente a ferias concedidas a servidores do executivo com gozo ferias 01/06/2020 a 30/06/2020 | 436,24 | ||
| 01/06/2020 | falta de recurso para pagamento | -436,24 | ||
| 01/06/2020 | troca de recurso | -436,24 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
