Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1958
Data de lançamento:
01/06/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE 04 PNEUS 195/60R15 E 04 VÁLCULAR, INSLATADOS E BALANCEADOS NO VEÍCULO POLO PLACA IZB7I98 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
1.408,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE 04 PNEUS 195/60R15 E 04 VÁLCULAR, INSLATADOS E BALANCEADOS NO VEÍCULO POLO PLACA IZB7I98 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1.408,00
01/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/024;
1.408,00
15/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2020
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615
1.408,00
TOTAL
1.408,00
1.408,00
1.408,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
