| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1965 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF LICITAÇÃO N 06/2020 REEMPENHO N 1919.PARA TROCA DE RECURSO. | 48.054,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF LICITAÇÃO N 06/2020 REEMPENHO N 1919.PARA TROCA DE RECURSO. | 48.054,00 | ||
| 01/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 045928; | 48.054,00 | ||
| 15/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1965/2020 - REF. JUNHO/2020 BELLENZIER PNEUS LTDA - 4715 | 35.458,00 | ||
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho 1965/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.596,00 | ||
| TOTAL | 48.054,00 | 48.054,00 | 48.054,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
