PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF LICITAÇÃO N 06/2020 REEMPENHO N 1919.PARA TROCA DE RECURSO.
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48.054,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF LICITAÇÃO N 06/2020 REEMPENHO N 1919.PARA TROCA DE RECURSO.
48.054,00
01/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 045928;
48.054,00
15/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1965/2020 - REF. JUNHO/2020
BELLENZIER PNEUS LTDA - 4715
35.458,00
10/07/2020
Pagamento de Empenho 1965/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.596,00
TOTAL
48.054,00
48.054,00
48.054,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.