| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
| Número do empenho: | 1971 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA RUA 12 DE OUTUBRO SAÍDA PARA LINHA ESPINILHO (ALTO PARAÍSO), NA PROFUNDIDADE DE 178 METROS. | 12.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA RUA 12 DE OUTUBRO SAÍDA PARA LINHA ESPINILHO (ALTO PARAÍSO), NA PROFUNDIDADE DE 178 METROS. | 12.460,00 | ||
| 01/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0325; | 12.460,00 | ||
| 19/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1971/2020 MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS - 4186 | 12.460,00 | ||
| TOTAL | 12.460,00 | 12.460,00 | 12.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
