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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1974	Data de lançamento:	01/06/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FOLHA FÉRIAS JUNHO 2020		1.308,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FOLHA FÉRIAS JUNHO 2020	1.308,72
01/06/2020	pela despesa empenhada ferias pim		1.308,72
01/06/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			86,51
01/06/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			141,36
01/06/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			365,79
15/06/2020	Pagamento de Empenho 1974/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			715,06
TOTAL		1.308,72	1.308,72	1.308,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	01/06/2020	86,51		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/06/2020	141,36		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	01/06/2020	365,79		Lançada
TOTAL		593,66