PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FOLHA FÉRIAS JUNHO 2020
0,00
1.308,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FOLHA FÉRIAS JUNHO 2020
1.308,72
01/06/2020
pela despesa empenhada ferias pim
1.308,72
01/06/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.
86,51
01/06/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.
141,36
01/06/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.
365,79
15/06/2020
Pagamento de Empenho 1974/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
715,06
TOTAL
1.308,72
1.308,72
1.308,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.