Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
198 |
Data de lançamento: |
15/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IKB2A33 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
532,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IKB2A33 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
532,00 |
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15/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027779526; |
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532,00 |
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30/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2020
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803 |
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532,00 |
TOTAL |
532,00 |
532,00 |
532,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.