| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1982 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 MT DE MANGUEIRA DE DRENO 4POLEGADAS, PARA FAZER DRENO NA RUA 12 DE OUTUBRO. | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 MT DE MANGUEIRA DE DRENO 4POLEGADAS, PARA FAZER DRENO NA RUA 12 DE OUTUBRO. | 275,00 | ||
| 01/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/057706; | 275,00 | ||
| 16/06/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2020 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
