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Exercício: 2020
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1991	Data de lançamento:	01/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 16/06/2020 PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LUARA BONES DA SILVA TRATAMENTO SAUDE JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,00	344,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 16/06/2020 PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LUARA BONES DA SILVA TRATAMENTO SAUDE JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	344,40
01/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 16/06/2020 PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LUARA BONES DA SILVA TRATAMENTO SAUDE JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		344,40
17/06/2020	Pagamento de Empenho 1991/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			344,40
TOTAL		344,40	344,40	344,40
SALDO A PAGAR				0,00