Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1992 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança |
| Natureza da despesa: |
Material de Proteção e Segurança |
| Fonte de Recurso: |
PISO ENFERMAGEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA TRABALHO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA TRABALHO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
990,00 |
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| 01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029670975; |
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990,00 |
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| 17/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1992/2020
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 |
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990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
