Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1998 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Transporte Escolar União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÕNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO Nº 08/2020. |
0,00 |
1.819,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÕNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO Nº 08/2020. |
1.819,00 |
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| 01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/427; |
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1.819,00 |
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| 18/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1998/2020
DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA ME - 4718 |
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1.819,00 |
| TOTAL |
1.819,00 |
1.819,00 |
1.819,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
