| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 2001 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO, ADQUIRIDOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS TRABALHOS DO CENTRO DE SAÚDE. | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO, ADQUIRIDOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS TRABALHOS DO CENTRO DE SAÚDE. | 225,00 | ||
| 01/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/03550; | 225,00 | ||
| 19/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2001/2020 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
