Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2001
Data de lançamento:
01/06/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança
Natureza da despesa:
Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO, ADQUIRIDOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS TRABALHOS DO CENTRO DE SAÚDE.
0,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO, ADQUIRIDOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS TRABALHOS DO CENTRO DE SAÚDE.
225,00
01/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03550;
225,00
19/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2001/2020
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647
225,00
TOTAL
225,00
225,00
225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
