CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTENEGRO CONDUZIR MENOR PARA ABRIGO ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO.
0,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTENEGRO CONDUZIR MENOR PARA ABRIGO ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO.
24,00
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE MONTENEGRO CONDUZIR MENOR PARA ABRIGO ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO.
24,00
19/06/2020
Pagamento de Empenho 2008/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.