CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTENEGRO CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA ABRIGO ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTENEGRO CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA ABRIGO ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO.
150,00
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTENEGRO CONDUZIR MENOR DE IDADE PARA ABRIGO ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO.
150,00
19/06/2020
Pagamento de Empenho 2009/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.