Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OMIR ANTONIO SABADINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2012 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE MADEIRA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MONTAGENS CAIXARIAS EM CONSTRUÇÕES NA PRAÇA MUNICIPAL. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MONTAGENS CAIXARIAS EM CONSTRUÇÕES NA PRAÇA MUNICIPAL. |
3.000,00 |
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| 01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029236493; |
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3.000,00 |
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| 22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2012/2020
OMIR ANTONIO SABADINI ME - 3649 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
