MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO
DE FORMATAÇÃO AJUSTES DE EXTRADO DE CONTRATO Nº 10/2020 MODALIDADE TP CONTRAT. DE EMPRESA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS P/ POSTERIROS ENVIO P/
PUBLICAÇÃO NO DOE/RS.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO
DE FORMATAÇÃO AJUSTES DE EXTRADO DE CONTRATO Nº 10/2020 MODALIDADE TP CONTRAT. DE EMPRESA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS P/ POSTERIROS ENVIO P/
PUBLICAÇÃO NO DOE/RS.
60,00
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO
DE FORMATAÇÃO AJUSTES DE EXTRADO DE CONTRATO Nº 10/2020 MODALIDADE TP CONTRAT. DE EMPRESA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS P/ POSTERIROS ENVIO P/
PUBLICAÇÃO NO DOE/RS.
60,00
03/07/2020
Pagamento de Empenho 2019/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
