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Exercício: 2020
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2023	Data de lançamento:	01/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 09 LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIA E VAN DE USO DA SEC. SAÚDE PREÇO UNIT. R$ 70,00 CFE LIC. NA MODALIDADE DE CARTA CONVI- TE Nº 11/2020.	0,00	630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 09 LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIA E VAN DE USO DA SEC. SAÚDE PREÇO UNIT. R$ 70,00 CFE LIC. NA MODALIDADE DE CARTA CONVI- TE Nº 11/2020.	630,00
01/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 01/012;		630,00
22/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2023/2020 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00