Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2028 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
ART |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ART DE AVALIAÇÃO DE TERRAS RURAL
P/ MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
88,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ART DE AVALIAÇÃO DE TERRAS RURAL
P/ MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
88,78 |
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| 01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/10802138; |
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88,78 |
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| 23/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2020
CREA RS - 259 |
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88,78 |
| TOTAL |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
