| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOGUESATTO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2034 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO, PARA UTILIZAÇÃO EM CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA 12 DE OUTUBRO. | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO, PARA UTILIZAÇÃO EM CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA 12 DE OUTUBRO. | 1.320,00 | ||
| 10/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/029664231; | 1.320,00 | ||
| 08/07/2020 | Pagamento de Empenho 2034/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
