Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOGUESATTO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2035 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 52 TUBOS DE 40CM, PARA CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA 12 DE OUTUBRO. |
0,00 |
1.664,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 52 TUBOS DE 40CM, PARA CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA 12 DE OUTUBRO. |
1.664,00 |
|
|
10/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029673381; |
|
1.664,00 |
|
08/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2035/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.664,00 |
TOTAL |
1.664,00 |
1.664,00 |
1.664,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.