Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2050 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA FNS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MENSALIDADE PLANO INTERNET DEDICADO 40 MEGA/FUL, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020. |
0,00 |
594,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MENSALIDADE PLANO INTERNET DEDICADO 40 MEGA/FUL, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020. |
594,00 |
|
|
| 15/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/011348; |
|
594,00 |
|
| 26/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2050/2020
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 |
|
|
594,00 |
| TOTAL |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
