| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 2055 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IVS4266 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 525,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA IVS4266 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 525,38 | ||
| 15/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0920; | 525,38 | ||
| 26/06/2020 | Pagamento de Empenho 2055/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 525,38 | ||
| TOTAL | 525,38 | 525,38 | 525,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
