Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2073
Data de lançamento:
15/06/2020
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA JUNHO 2020
0,00
9.982,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA JUNHO 2020
9.982,26
15/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 06/2020
9.982,26
15/06/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças
48,62
20/07/2020
Pagamento de Empenho 2073/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.933,64
TOTAL
9.982,26
9.982,26
9.982,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
