Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA JUNHO 2020 |
0,00 |
1.972,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA JUNHO 2020 |
1.972,02 |
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| 15/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 06/2020 |
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1.972,02 |
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| 26/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2084/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.972,02 |
| TOTAL |
1.972,02 |
1.972,02 |
1.972,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
