Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2085 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA JUNHO 2020 |
0,00 |
12.321,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA JUNHO 2020 |
12.321,71 |
|
|
15/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 06/2020 |
|
12.321,71 |
|
26/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2085/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.321,71 |
TOTAL |
12.321,71 |
12.321,71 |
12.321,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.