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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	215	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA NORMAL JANEIRO DE 2020	0,00	1.288,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA NORMAL JANEIRO DE 2020	1.288,06
20/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL E AGENTES POLITICOS DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 01/2020		1.288,06
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			141,23
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			147,21
20/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			337,49
31/01/2020	Pagamento de Empenho 215/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			662,13
TOTAL		1.288,06	1.288,06	1.288,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/01/2020	141,23		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	20/01/2020	147,21		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	20/01/2020	337,49		Lançada
TOTAL		625,93