Nome do Credor: DISMáQUINAS ASSISTêNCIA EM MáQUINAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2179
Data de lançamento:
15/06/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
INVESTIMENTO- ESTRUT. REDE DE ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO PONTO COM SOFTWARE GERENCIADOR, E UM NOBREAK 600VA, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE PONTO ANTIGO EXISTENTE NO CENTRO DE SAÚDE.
0,00
2.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO PONTO COM SOFTWARE GERENCIADOR, E UM NOBREAK 600VA, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE PONTO ANTIGO EXISTENTE NO CENTRO DE SAÚDE.
2.780,00
15/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 000/15389;
2.780,00
30/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2020 - REF. JUNHO/2020
Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda - 67
2.780,00
TOTAL
2.780,00
2.780,00
2.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
