| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISMáQUINAS ASSISTêNCIA EM MáQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.92.02.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO PONTO COM SFTWARE, E UM NOBREAK 600VA, PARA INSTALAÇÃO NO CRAS. | 2.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO PONTO COM SFTWARE, E UM NOBREAK 600VA, PARA INSTALAÇÃO NO CRAS. | 2.780,00 | ||
| 15/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/15389; | 2.780,00 | ||
| 30/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2020 Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda - 67 | 2.780,00 | ||
| TOTAL | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
