MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
13 SALARIO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: RESCISÃO JUNHO 2020
0,00
792,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: RESCISÃO JUNHO 2020
792,12
15/06/2020
pelo pagamento recisão contrato de trabalho por obto servidor Elio Roso
792,12
15/06/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos
59,40
01/07/2020
Pagamento de Empenho 2195/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858397
732,72
TOTAL
792,12
792,12
792,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.