Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2201 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
11 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS DE VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO Nº 11/2020. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS DE VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFME LICITAÇÃO Nº 11/2020. |
90,00 |
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15/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/133; NFS/131; |
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90,00 |
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01/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2201/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.