Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
2207
Data de lançamento:
15/06/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, SENDO CONEXÕES, POLCAS, ELETRODOS, REMENDOS, ENTRE OUTROS.
0,00
112,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, SENDO CONEXÕES, POLCAS, ELETRODOS, REMENDOS, ENTRE OUTROS.
112,80
15/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0922;
112,80
01/07/2020
Pagamento de Empenho 2207/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
112,80
TOTAL
112,80
112,80
112,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
