Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2229
Data de lançamento:
15/06/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SNEDO BOBINAS, FOLHA SULFITE E TONER.
0,00
402,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SNEDO BOBINAS, FOLHA SULFITE E TONER.
402,30
15/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1851;
402,30
06/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2020 - REF. JULHO/2020
FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563
402,30
TOTAL
402,30
402,30
402,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
