Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2230 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA MONTAGENS DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
0,00 |
242,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA MONTAGENS DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
242,50 |
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15/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/7971; |
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242,50 |
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06/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2230/2020 - REF. JULHO/2020
Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 |
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242,50 |
TOTAL |
242,50 |
242,50 |
242,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.