Nome do Credor: KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D
Dados do Empenho
Número do empenho:
2236
Data de lançamento:
15/06/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Estradas e Vias
Natureza da despesa:
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
MOCIDADES GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO CALÇAMENTO NAS RUAS 15 DE NOVEMBRO E NA RUA 12 DE OUTUBRO, CFME MEDIÇÃO DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA.
0,00
2.259,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO CALÇAMENTO NAS RUAS 15 DE NOVEMBRO E NA RUA 12 DE OUTUBRO, CFME MEDIÇÃO DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA.
2.259,00
15/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029808864;
2.259,00
31/12/2020
Estorno devido troca de recursos financeiro.
-2.259,00
31/12/2020
Estorno deivido troca de recursos financeiro.
-2.259,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
