| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D |
| Número do empenho: | 2237 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE CONSERTO NO CALÇAMENTO DAS RUAS 15 DE NOVEMBRO E 12 DE OUTUBRO, CFME MEDICÃO DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA. | 615,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE CONSERTO NO CALÇAMENTO DAS RUAS 15 DE NOVEMBRO E 12 DE OUTUBRO, CFME MEDICÃO DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA. | 615,60 | ||
| 15/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/029808864; | 615,60 | ||
| 31/12/2020 | Pagamento de Empenho 2237/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858432 | 615,60 | ||
| TOTAL | 615,60 | 615,60 | 615,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
