Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GEOVANI DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2242 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADORES |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADOR QUE TRABALHA FORA DO MUNICIPIO CONF LEI MUNICIPAL 595/2018 REF MÊS DE JUNHO/2020 |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADOR QUE TRABALHA FORA DO MUNICIPIO CONF LEI MUNICIPAL 595/2018 REF MÊS DE JUNHO/2020 |
350,00 |
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| 01/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADOR QUE TRABALHA FORA DO MUNICIPIO CONF LEI MUNICIPAL 595/2018 REF MÊS DE JUNHO/2020 |
|
350,00 |
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| 07/07/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2020
GEOVANI DA ROSA - 4376 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
