| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEOVANI DA ROSA |
| Número do empenho: | 2242 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADORES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADOR QUE TRABALHA FORA DO MUNICIPIO CONF LEI MUNICIPAL 595/2018 REF MÊS DE JUNHO/2020 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADOR QUE TRABALHA FORA DO MUNICIPIO CONF LEI MUNICIPAL 595/2018 REF MÊS DE JUNHO/2020 | 350,00 | ||
| 01/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADOR QUE TRABALHA FORA DO MUNICIPIO CONF LEI MUNICIPAL 595/2018 REF MÊS DE JUNHO/2020 | 350,00 | ||
| 07/07/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2020 GEOVANI DA ROSA - 4376 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
