| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 2243 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A QUADRA DA PREFEITURA. | 3.622,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A QUADRA DA PREFEITURA. | 3.622,85 | ||
| 01/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11200; | 3.622,85 | ||
| 08/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2243/2020 PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA - 1121 | 3.622,85 | ||
| TOTAL | 3.622,85 | 3.622,85 | 3.622,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
