PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A QUADRA DA PREFEITURA.
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3.622,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A QUADRA DA PREFEITURA.
3.622,85
01/07/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/11200;
3.622,85
08/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2243/2020
PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA - 1121
3.622,85
TOTAL
3.622,85
3.622,85
3.622,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
