Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2246
Data de lançamento:
01/07/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE PNEU, VULCANIZAÇÕES, ENTRE OUTROS.
0,00
469,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE PNEU, VULCANIZAÇÕES, ENTRE OUTROS.
469,00
01/07/2020
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/027;
469,00
08/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2246/2020
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615
469,00
TOTAL
469,00
469,00
469,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
