| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 2249 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO DE FORMA CONSORCIADA PELO CONISA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 4.097,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO DE FORMA CONSORCIADA PELO CONISA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 4.097,85 | ||
| 01/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/015940; | 4.097,85 | ||
| 08/07/2020 | Pagamento de Empenho 2249/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.097,85 | ||
| TOTAL | 4.097,85 | 4.097,85 | 4.097,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
