| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 2250 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FRALDAS ATRAVÉS DE COMPRA CONSORCIADA PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO PELO CONISA, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. | 316,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FRALDAS ATRAVÉS DE COMPRA CONSORCIADA PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO PELO CONISA, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. | 316,80 | ||
| 01/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/016068; | 316,80 | ||
| 08/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2020 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 316,80 | ||
| TOTAL | 316,80 | 316,80 | 316,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
