Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2252
Data de lançamento:
01/07/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, PARA MANITENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL.
0,00
5.023,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, PARA MANITENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL.
5.023,74
01/07/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/016065; 001/016067; 001/016069;
5.023,74
08/07/2020
Pagamento de Empenho 2252/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.023,74
TOTAL
5.023,74
5.023,74
5.023,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
