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Exercício: 2020
Nome do Credor: ELISANDRO AGUIRRE E SILVA MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2254	Data de lançamento:	01/07/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	CORONAVIRUS (COVID-19 )

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 PRO- FESSOR DE MUSICA P/ MINISTRAR AULAS EM PROJ. ATRAVÉS DO CRAS CFE LIC. LIC. PREGÃO PRES. Nº 03/2018, 2º TERMO ADITIVO Nº11/2018, ESSE EMPENHO FOI ESTDORNADO PARTE DO EMP. Nº 345/ 2020. DEVIDO REC. FINAC. RELATIVO MÊS 06/ 2020.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 PRO- FESSOR DE MUSICA P/ MINISTRAR AULAS EM PROJ. ATRAVÉS DO CRAS CFE LIC. LIC. PREGÃO PRES. Nº 03/2018, 2º TERMO ADITIVO Nº11/2018, ESSE EMPENHO FOI ESTDORNADO PARTE DO EMP. Nº 345/ 2020. DEVIDO REC. FINAC. RELATIVO MÊS 06/ 2020.	2.500,00
01/07/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 PRO- FESSOR DE MUSICA P/ MINISTRAR AULAS EM PROJ. ATRAVÉS DO CRAS CFE LIC. LIC. PREGÃO PRES. Nº 03/2018, 2º TERMO ADITIVO Nº11/2018, ESSE EMPENHO FOI ESTDORNADO PARTE DO EMP. Nº 345/ 2020. DEVIDO REC. FINAC. RELATIVO MÊS 06/ 2020.		2.500,00
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2020 ELISANDRO AGUIRRE E SILVA MEI - 4202			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00