MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI-
DORA P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMEN-
TAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A
SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL.
0,00
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI-
DORA P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMEN-
TAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A
SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL.
33,00
01/07/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI-
DORA P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMEN-
TAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A
SERVIÇOS DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL.
33,00
09/07/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2260/2020
ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355
33,00
TOTAL
33,00
33,00
33,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
