Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS JULHO 2020 |
1.739,71 |
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| 01/07/2020 |
pela despesa empenhada ref a ferias concedidas a servidores municipais com gozo ferias 01/07/2020 a 31/07/2020 |
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1.739,71 |
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| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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6,89 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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114,99 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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199,98 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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384,44 |
| 09/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2266/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.033,41 |
| TOTAL |
1.739,71 |
1.739,71 |
1.739,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
